淅川县毛堂乡

毛堂乡2013—2014年度涉农资金

自 查 报 告

 

根据省、市、县《开展落实惠农资金专项整治的行动的实施方案》，为确保我乡涉农资金发放工作公开、公正、公平，将政策落实到位，将资金落实到户，对我乡农村涉民资金进行了清查整治。现特将我乡各单位2013—2014年涉及惠农资金项目的基本情况汇报如下：

一、林业工作站惠农资金落实情况

2013年至2014年惠农资金落实情况：

1.退耕还林补助：

2013年 956户 5188.9亩648612.5元，已全额发放。

2014年因检查验收，还未发放。

2.公益林补助：

2013年，全乡面积244424亩，金额2199816元，已发放239839.44亩，2158555元，未发放4584.56亩，41261元，未发放的面积为白水河村有争议的面积，此款暂留财政所，待争议解决后发放；

2014年，全乡面积244424亩，金额2199816元，已发放239839.44亩，2158555元，未发放4584.56亩，41261元，未发放的面积为白水河村有争议的面积，此款暂留财政所，待争议解决后发放。

二、卫生院新农合基本情况

1、基本情况：

毛堂乡总人口29500人，参合人数29460人。2014年1月1 号至2014年12 月31 号总入院人次17040人，新农合总报销人次11788人，医药费用总额740319.71元，其中门诊报销人次 10882 人，家庭账户资金 225056.88元，门诊统筹资金282013元；住院1001人次，参合住院报销病人906人次，住院总费用2399964.26元，报销金额 1835785元。2015年1月1日至4月30日总入院人次4568人，新农合总报销人次3509人，医药费用总额1013461.2 元，其中门诊报销人次3211人，家庭账户资金129542.29元，门诊统筹资金63674元；住院366人次，参合住院报销病人298人次，住院总费用770350.96元，报销金额599584.28元。

2、卫生院有关涉农资金情况

自查具体做法：

    调出2014 年1 月1 号至2015年12月31号所有住院病人信息、出院结算清单及住院病历，逐一核对。核对内容。1.诊断与用药是否相符。2.病程与药量是否相符。3. 是否有医疗收费不规范，乱收费。4.治疗与收费是否相符。5.是否有搭车开药。6.是否有过度检查。7.是否有分解住院。8.是否有借本现象。9.是否有挂床现象。10.是否有空增住院天数等。

自查结果： 

     通过仔细核对2014年1月1日至2015年4月30日期间住院病人出院结算单、住院一日清单及病历，共查出问题如下：

     1、 病历书写不规范，不及时。

     2、药房存在多天的病人给予一次性记账，造成多天住院一次性记账，医院管理系统时间就是一天。给查账造成很大麻烦。

      3、公示不及时，部分村所没有公示住院报销信息。

问题出现原因及整改措施：

    通过自查发现上述问题，主要原因是我们领导监管力度不够，对新农合政策学习不到位，认识不足。通过这次活动，我们将转变观念，立足新农合的实际出发点，做好各项工作。具体整改措施是:

    1、患者入院三日内必须到农合办办理身份认证和入院登记，报销人员签字审核，确认患者身份无异议后，方可办理住院手续 。 

 2 、严格执行国家规定的收费标准。私自违规加价，分解收费的，一经查实严肃追究相关人员责任，并给与违规十倍罚款。

    3、药房把关，对于大处方不予调剂。或经业院长审核无异议并签字后方可调剂。

    4、严格执行住院一日清单制度，使患者明白，无异议，确保患者的利益。

     5、出院时，由业务院长审核各项清单，处方，是否存在借本、搭车开药、病药不符、过度治疗、挂床治疗、过度检查等违规违纪现象，经确认无异议后方可签字办理出院手续。

6、医师要严格按照患者的实际诊断给出结论和治疗建议，如发现修改诊断结果或随意夸大病情者，严肃处理相关医务人员，扣除当月全部奖金，并上报县合管办备案，上级处理结果自负。

7、每月6日对上一月新农合住院病人报销情况在院内和各村卫生所进行公示，及时接受监督举报。

三、水利站涉农资金情况

1、2013年安全饮水涉及高沟村、下沟村、白树村、安沟村、老田村、朱家营村，资金拨付由县水利局直接对准业主拨付。

2、2014年安全饮水涉及闫家沟村、板山沟村、小泉沟村、毛湾村、大泉沟村、党院村、南泥湖村、毛堂小学、毛堂中学，按照县政府统一安排此工程由所在村承担该村安全饮水工程，该款由县局拨付乡政府由乡水利站支付，已支付110万元整。

四、人社所涉农惠农资金情况

1、参保费征收工作。所里按照县局统一要求：由人社所组织各村委会，由各村协管员统一征收16至59周岁参保费并提供缴费明细交于乡信用联社，信用联社按照村协管员提供的缴费明细逐人录入缴费额并统一出具《河南农信新型农村养老保险缴费凭证》，村协管员核对无误后负责把缴费凭证发给参保人。2013年参保11763人，录入参保费12618 O0元。2014年参保11250人，录入参保费1195100元。

2、申报满6O周岁以上人员档案。由本人办理邮政储蓄活期存折，把存折及身份证复印件交于所在村协管员，村协管员负责交于人社所，人社所逐人核对存折户名与身份证完全一致后统一申报至县农保中心。农保中心审核并拨付资金到邮政局，邮政局把养老保险待遇按照到令人员本人提供的账户逐人逐月直接发放至个人账户。2013年60岁以上人员3985人，2014年60岁以上人员4330人，整个环节人社所不经手现金，不存在截流、挪用等现象。

存在问题及建议：县局下达任务偏大，征收参保费难度大。家中主要劳动力大部分外出务工，加之本地群众个人认知问题，存在抵触情绪。希望以后加大宣传力度。

五、中心学校强农惠农资金落实情况

（一）措施

1、乡中心学校成立了由乡中心校长、班子成员、各学区校长、职代会成员、教师代表参加参力争的“两免一补”工作领导小组，强化领导，强化资金的有效使用。

2、要求各校由村支书、人大代表、学生家长代表、教师代表等人员参加的“两免一补"工作监督小组，强化阳光作业、确保惠农政策的有效落实。

3、“两免一补”特别是是“一补”工作流程：学校宣传—学生申请—学生评议—班主任审核上报—职代会评估—领导小组审批—公告公示。

严格的工作制度，领导的高度重视，负责的工作程序，2013年至今我乡的“两免一补”工作开展的扎实有效，确保大局稳定的同时，真正把党的国家的惠农精神落到实处，深入人心，根据纪委《关于对惠农政策落实情况进行专项检查的通知》精神，这次中心校深入各校对2013年—2014年“两免一补”情况进行审查：审查范围是享受两免学生花名册，对照各校教导处三年来学生考试成绩册，未发现不符现象，然后审查生均公用经费定额拨款情况，开支合理，不存在挪用、截留、挤占现象，还审查了校舍维修项目资金使用情况，开支比较合理，专款专用，阳光运作，公正透明。

我们还深入村、组、农户调查对学校强农惠农政策执行情况的意见和建议，反映良好，群众对国家的强农惠农政策拍手叫好，称赞党和政府关心支持“三农”，体现了社会制度的优越性。

（二）“两免一补”情况

2013年春季：

1、全乡“两免”学生数，3052人，其中初中659人，公用经费230650元，生均350元；小学2393人，公用经费598250元，生均250元。

2、全乡“一补”学生数227人，其中初中125人，一补资金78125元，生均625元，小学102人，一补资金51000元。生均500元。

2013年秋季：

3、全乡“两免”学生数，2987人，其中初中666人，公用经费(含取暖费)253080元，生均380元；小学2321人，公用经费(含取暖费)649880元，生均280元。

4、全乡“一补”学生数220人，其中初中129人，一补资金80625元，生均625元，小学91人，一补资金45500元。生均500元。

2014年春季：

 1、全乡“两免”学生数，2961人，其中初中648人，公用经费246240元，生均380元；小学2313人，公用经费915040元，生均280元(小学10人以下按50人拨经费，10人以上按100人拨经费)。

2、全乡“一补”学生数266人，其中初中145人，一补资金90625元，生均625元，小学121人，一补资金60500元。生均500元。

2014年秋季：

1、全乡“两免”学生数，2849人，其中初中735人，公用经费(含取暖费)330750元，生均450元；小学2114人，公用经费(含取暖费)1132150元，生均350元(不足100人，按100人拨经费)。

2、全乡“一补”学生数309人，其中初中158人，一补资金98750元，生均625元，小学151人，一补资金7550

六、村镇中心危房改造资金情况

1、基本情况：

2013年批准计划70户，61.95万元，实发75户，61.95万元；

2014年批准100户，88.5万元，实发110户，88.5万元。

2、发放办法：

①采用存单形式，由农户本人持户口薄、身份证到村镇中心领取。

②由村干部陪同补助户到村镇中心领取

七、项目办以工代赈及扶贫项目情况

1、基本情况：

①以工代赈

2013年为桥沟至白水河示范道路250万元；

2014年为高沟村内道路50万元；

②扶贫：

2013年为贾营村内道路65万元；

2014年为石槽沟村内道路65万元。

2、管理办法：

①招投标统一由县公共资源交易中心进行；

②由县财政、扶贫、发改、乡联合验收；

③由县财政局在验收后、直接对中标单位付款。

八、计生服务中心惠农资金基本情况

毛堂乡计生服务中心自2015年4月1日以来对计生家庭户的惠农补贴进行了自查，结果如下：

2013年独生子女奖励费发放274户，每户每年480元，金额131520元。

2013年计生家庭户奖励扶助发放208人，每人每年960元，金额199680元。

2013年独生子女特别扶助发放29人。金额85500元。

2014年独生子女奖励费发放193户，每户每年480元，金额92640元

2014年计生家庭户奖励扶助发放232人，每人每年960元，金额222720元。

2014年独生子女特别扶助发放24人。金额179040元。

九、民政所年涉农资金情况  

    为确保涉农专项资金安全、规范、有效使用，切实维护农民利益。按照上级指示精神，我所在对本单位涉农资金进行了自查。

一、资金运作情况　　

（一）农村低保、五保资金收支、结余情况 　　

2014年，我乡农村低保资金收入共1978020元，支出共计1978020元。农村低保户数为1485户、人数为1665人。五保资金收入共计1074500元，支出共计1074500万元。农村五保人数为484人。　　

（二）救济资金收支、结余情况　　

 2014年，我乡救济资金收入共150000元，支出共计68000元，目前结余82000元。

（三）医疗救助资金收支、结余情况

2014年，我乡医疗救助资金收入共70000元，支出共计40178元，目前结余29822元。

    二、资金管理使用措施　　

（一）收支实行专户管理，专款专用。资金使用方面，我所坚持专款专用原则，严格按照资金用途合理安排资金。通过专户管理、专款专用，有效避免了资金管理混乱、去向不明问题的发生。　　

（二）发放实行社会化发放。资金发放工作中，低保金和五保金由县民政局直接将资金打到个人账户，救济和医疗救助发放到个人。　　

（三）使用情况公开透明，监督管理落到实处。将低保对象花名册和救济资金使用情况在乡政府政务公开栏和各村村务公开栏进行公示，接受广大群众监督。工作中，我所以始终坚持履行监督职责，加强对低保、救济资金的督促检查，及时查处涉及低保和救济资金使用的违法违纪问题。　　

    三、存在的问题

（一）部分村没有农村低保评议记录、没有及时公示低保名单。

（二）救济款发放使用存在不规范现象。

四、整改措施

（一）尽快完善好所有村低保评议记录，在公示栏中，按规定公示低保名单。

（二）规范救济款使用，全面排查，确保救济资金惠及困难群众。

十、财政所年涉农资金情况  

1、基本情况：

2013年粮食补贴26.5万元，实发26.5万元；2014年粮食补贴28.7万元，实发28.7万元；

2013年、2014年均为农资综合补贴214万元，分别实发214万元；

2013年良种补贴45.7万元，实发45.7万元；2014年良种补贴45.7万元，实发45.7万元；

2014年农机补贴18.5万元，实发18.5万元；

2013年一事一议21.6万元，实拨21.6万元；2014年一事一议36.8万元，实拨36.8万元；

2、发放办法：

除一事一议款通过银行拨付施工单位，其他资金全部通过银行发放至农户一卡通存折中。

通过此次理和清查，未发现资金多头申报、套取及资金截留、挤占、滞留等现象。由于涉农专项资金的管理使用工作涉及面广，政策性强，我们将进一步加大监督检查力度，对自纠自查出现问边清边改，边查边纠，使农民深刻感受到党和国家的温暖，也能使此次清查工作圆满成功。

以上是我乡2013-2014年各单位所有惠农涉农资金基本落实情况。

 

                                     毛堂乡人民政府

                                     2015年5月6号